Sagsid.: 20/10728

Sagsindhold

Godkendelse af anlægsønsker, som udvalget ønsker skal indgå i budgetprocessen for udarbejdelse af investeringsoversigt 2021-2024. Beslutningskompentencen ligger hos Udvalget for Sundhed og Forebyggelse.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten 2020-2023 er der allerede afsat beløb til Udvidelse af Sundhedscenter Haderslev.

Haderslev Byråd godkendte i mødet den 31. marts 2020, at der blev fremrykket midler til idébeskrivelsen, som gennemføres i 2020. Herefter vil der kunne foretages en nærmere beskrivelse af projektet.

Voksen- og Sundhedsservice har opdateret anlægsskemaet så det indeholder alle kendte forudsætninger og afledt drift på udvidelsen af Sundhedscenter Haderslev, anlægsskemaet er vedlagt som bilag.

Udvalget for Sundhed- og Forebyggelse kan fremsætte anlægsønsker, som kan danne grundlag for etablering af ny investeringsoversigt for 2021-2024. Der bør være fokus på anlægsønsker til overslagsårene 2022-2024.

Samlet investeringsoversigt med anlægsønsker for 2021-2024 vil blive fremsendt til budgetseminaret i juni. Endelig investeringsoversigt 2021-2024 vedtages ved 2. behandlingen af budgettet oktober 2020.

Økonomiske forhold

I nuværende investeringsoversigt er 11,443 mio. kr. i 2021 ikke prioriteret. I 2022 og 2023 er der henholdsvist 10,593 mio. kr. og 16,637 mio. kr., som endnu ikke er prioriteret. I 2024 er 0 kr. prioriteret.

I investeringsoversigt 2020-2023 var der afsat 10 mio. kr. årligt i 2021-2023 under Økonomiudvalget til Strukturelle ændringer på borgernære områder.

Procedure

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse den 2. juni 2020.

Indstilling

Voksen- og Sundhedsservice indstiller,

at udvalget tager stilling til hvilke anlægsønsker, der skal videresendes til budgetprocessen.

Bilag

Investeringsoversigt

488.521 Udvidelse af Sundhedscenter Haderslev

Plejecentre