Sagsid.: 20/8195

Sagsindhold

Der orienteres om udvalgets aktuelle økonomi gennem økonomisk ledelsesinformation pr. 30. juni 2020.

Sagsfremstilling

Tabellen nedenfor viser korrigeret budget, forbrug og indeværende års

forbrugsprocent, sammenlignet med sidste års forbrugsprocent på samme tidspunkt.

Budgetopfølgning i mio kr.	Korrigeret budget 2020	Forbrug til og med juni 2020	Forbrug procent 2020	Forbrug procent 2019
Skoleområdet	529,4	215,7	41%	44%
Sundhedsplejen	10,4	5,0	48%	55%
Dagpleje/daginstitutioner	226,8	102,8	45%	49%
Rådgivningsteam	23,8	12,4	52%	52%
Administration og politik	8,3	3,6	44%	53%
UBF serviceramme i alt	798,6	339,5	43%	46%
UBF anlægsudgifter i alt	64,4	18,2	28%	17%

Forbruget på servicerammen pr. 30. juni 2020 er på ca. 340 millioner kroner svarende til en forbrugsprocent på ca. 43 hvilket er mindre end på samme tid sidste år.

På nuværende tidspunkt forventes mindreforbrug på:

Vippereguleringen vedrørende børn i daginstitutioner på ca. 6 millioner kroner. Det skyldes hovedsageligt færre børn i dagplejen og
Færre børn i SFO, PAU elever og mindreudgifter på fælles skoleudgifter på ca. 3 millioner kroner.

Derudover har Udvalget for Børn og Familie endnu ikke udmøntet

Resterende overførte midler fra 2019 (706.000 kr.)
Udviklingspulje (475.000 kr.)
§ 17, stk. 4 midler (750.000 kr.)

i alt ca. 2 millioner kr.

For øvrige driftsområder i Børn og Familier forventes regnskabsresultatet på driften for 2020 på nuværende tidspunkt at være i balance ved årets udgang.

Af særlige fokuspunkter i budgetopfølgningen skal nævnes følgende:

På trods af tilførsel af midler i overførselssagen forventes Fællesskolen Nustrup Sommersted at overskride budgettet i 2020.

Særlige udgifter vedr. COVID-19 og evt. kompensation herfor vil have indflydelse på regnskabsresultatet for 2020.

Økonomiske forhold

På anlæg er der pr. 30. juni 2020 forbrugt 18,2 millioner kr. svarende til ca. 28 procent af budgettet.

Midlerne afsat til forprojektering af børnehave i Haderslev By (0,5 million) skal formentlig overflyttes til 2021, da projektet endnu ikke er igangsat.

Derudover forventes det på nuværende tidspunkt at øvrige anlægsmidlerne vil blive forbrugt i 2020.

Procedure

Udvalget for Børn og Familier den 12. august 2020

Indstilling

Børn og Kulturservice indstiller, at

orienteringen tages til efterretning

Find ruter i naturen

VisitHaderslev

Indhold blokeret

Indhold blokeret